İç Kontrol

1-Kontrol Ortamı Standartları

 İç Kontrol Komisyonu

KOS1- Etik Değerler ve Dürüstlük

 Etik Sözleşmesi

KOS2- Misyon-Vizyon, Organizasyon Yapısı ve Görevleri

 Misyon-Vizyon

 Teşkilat Yapısı

 Hassas Görevler

 Personel Görev Dağılımı

KOS3- Personelin Yeterliliği ve Performans Değerlendirme

 Performans Değerlendirme Formu

KOS4-Yetki Devri

 Yetki Devir Formu  

2-Risk Değerlendirme

RDS1- Planlama ve Programlama    

RDS2- Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirmesi

  Risk Belirleme ve Değerlendirme Formu

  Kurum Risk Haritası

  Risk Puan Tablosu

    Risk Eylem Planı Tablosu

    Risk Profili Tablosu 

    Risk Eylem Planı Çalışma Grubu

    Risk Envanter Tablosu

3-Kontrol Faaliyetleri Standartları

KFS1- Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri

  Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri

KFS2- Prosedürlerin Belirlenmesi

   Hizmet Envanteri

   Hizmet Standartları  

   İş Akış Şemaları   

KFS3-Görevler Ayrılığı

   Görevlerin Ayrılığı

KFS4-Hiyerarşik Kontroller

   Hiyerarşik Yapı

KFS5- Faaliyetlerin Sürekliliği       

   Görev Tanımları

   Görev Devri Formu

KFS6- Bilgi Sistemleri Kontrolleri

   Erişim-Yetki Taahütnamesi

4-Bilgi Sistemleri Kontrolleri 

BİS1-Bilgi ve İletişim

   Bilgi ve İletişim

BİS2-Raporlama

  2020 Faaliyet Raporu

  2021 Faaliyet Raporu

  2022 Faaliyet Raporu

  2023 Faaliyet Raporu

  2024 Faaliyet Raporu

BİS3- Kayıt Dosyalama Sistemi (EBYS-Arşiv güncel ve düzenlidir.)

BİS4- Hata, Usülsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi

   Personel Öneri Formu

   Şikayet Dilekçesi

   Tutanak

5- İZLEME

İS1- İç Kontrol Değerlendirmesi

  -İç Kontrol Değerlendirme Formu

İS2-İç Denetim

6- UBF SÜREÇ YÖNETİMİ

 UBF Süreç Yönetimi El Kitabı